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  1. 企业内部控制基本规范

  2. 企业内部控制基本规范，中国版萨班斯法，2010年1月1日起上市公司必须遵守

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-10-22
    • 文件大小：589kb
    • 提供者：temple56

  1. 《企业内部控制基本规范》2009年实施

  2. 为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据国家有关法律法规，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》，现予印发， 自2009年7月1日起在上市公司范围内施行，鼓励非上市的大中型企业执行。执行本规范的上市公司，应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，并可聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-11-14
    • 文件大小：42kb
    • 提供者：zcr33110

  1. 2010年5月企业内部控制规范（配套指引全文）

  2. 2010年5月企业内部控制规范（配套指引全文）

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-05-28
    • 文件大小：302kb
    • 提供者：lj05yg

  1. 企业内部控制基本规范

  2. 　为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，根据国家有关法律法规，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》，现予印发，自2009年7月1日起在上市公司范围内施行，鼓励非上市的大中型企业执行。执行本规范的上市公司，应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，并可聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-09-07
    • 文件大小：41kb
    • 提供者：hedmeier

  1. 联想网御《企业内部控制基本规范》相关解决方案

  2. 联想网御作为国内领先的专业安全厂商，通过对内控规范的理解，结合自身的安全实践，提出了企业IT内控解决方案，帮助企业的IT内控治理达到内控规范要求。 　　目 录 　　一、 IT内部控制的问题与挑战 　　1.1. 企业内控的背景 　　1.2. 企业内控与IT内控的关系 　　1.3. IT内控带来的挑战和问题 　　二、 IT内部控制基本原理 　　2.1. SOX中的IT内部控制模型 　　2.2. 联想网御IT内部控制模型 　　2.3. IT内控基本要素的具体内容 　　三、 IT内部控制解决方案 　　

  3. 所属分类：网络基础

    • 发布日期：2011-01-15
    • 文件大小：478kb
    • 提供者：nawxs110

  1. 公司内部控制规范--信息系统篇

  2. 本规范包含信息系统一般控制所有内容 ：1、岗位责任与授权审批制度 2、计算机信息系统归口管理制度 3、信息系统开发变更与维护规范 4、信息系统应急制度 等，比较适合内控规范制度编制参考。

  3. 所属分类：企业管理

    • 发布日期：2011-11-10
    • 文件大小：47kb
    • 提供者：melon102

  1. 企业内部控制具体规范第17号——计算机信息系统

  2. 为了引导企业充分利用计算机信息系统规范交易行为，提高信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，降低人为因素导致内部控制失效的可能性，形成良好的信息传递渠道，根据国家有关法律法规和《企业内部控制规范—基本规范》，制定本规范。

  3. 所属分类：企业管理

    • 发布日期：2012-04-06
    • 文件大小：43kb
    • 提供者：lzedoctor1

  1. 内控资料一扫光

  2. 他人搜集、整理、汇总的企业内部控制资料，包括：相关规范与指引、SOX法案中文版、手册（两本，含业务流程与规章制度）、经典讲义（郑洪涛）、《基本规范》解读（廖亮）、摩托罗拉的内控制度、MBA论文。还有常用内控网站。

  3. 所属分类：咨询

    • 发布日期：2014-02-25
    • 文件大小：8mb
    • 提供者：u013767642

  1. 企业内部控制应用指导

  2. 企业内部控制，国家指导性规范，很有参考价值

  3. 所属分类：制造

    • 发布日期：2014-03-14
    • 文件大小：206kb
    • 提供者：zcw_1978

  1. IT环境下企业内部控制模式探讨_王海林

  2. 本文对IT环境下的企业内部控制进行了探讨。分析了信息技术对内部控制的影响,对IT控制、IT环境下的内部控制等概念进行了辨析,分析了COSO内部控制整合框架和风险管理框架、SOX法案,COBIT,ITIL及我国企业内部控制规范等目前国内外广泛采用或研究的内部控制框架或法律规范,提出了内部控制系统、内部控制系统的工程实施体系、内部控制系统的评价体系是内部控制模式不可分割的三要素,并对它们进行了详细分析。 更多还原

  3. 所属分类：互联网

    • 发布日期：2014-05-26
    • 文件大小：535kb
    • 提供者：qq_15803049

  1. 行政事业单位内部控制规范（发文）.docx

  2. 行政事业单位内部控制规范（发文）.docx

  3. 所属分类：讲义

    • 发布日期：2020-04-15
    • 文件大小：29kb
    • 提供者：feed12

  1. 我国上市公司内部控制信息披露制度存在的问题及对策

  2. 我国上市公司内部控制信息披露制度存在的问题及对策，郭建利，，2007年我国颁布了《上市公司信息披露管理办法》和《企业内部控制规范》，说明内部控制及其披露日益被市场重视，并逐渐成为投资者�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：180kb
    • 提供者：weixin_38729685

  1. 中国内部审计准则汇编.pdf

  2. 此文档主要对内部审计准则进行汇总，可用于企业内部审计和外部审计工作者用于工作参考。续教育加以保持和提高 第九条内部审计人员应当履行保密义务,对于实施内部审计业 务中所获取的信息保密。 第三章作业准则 第十条内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织风险 以风险为基础组织实施內部审计业务 第十一条内部审计人员应当充分运用重要性原则,考虑差异或 者缺陷的性质、数量等因素,合理确定重要性水平 第十二条内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及 审计资源的配置情况,编制年度审计计划。 第十三条内部审

  3. 所属分类：企业管理

    • 发布日期：2019-07-20
    • 文件大小：901kb
    • 提供者：yzh17758258

  1. 企业内部控制基本规范

  2. 企业内部控制基本规范

  3. 所属分类：咨询

    • 发布日期：2016-03-30
    • 文件大小：51kb
    • 提供者：nokaili

  1. 企业内部控制基本规范

  2. 由国际5部委联合发布的企业内部控制基本规范。

  3. 所属分类：系统安全

    • 发布日期：2013-05-03
    • 文件大小：44kb
    • 提供者：accp_xgl

  1. 企业内部控制基本规范

  2. 企业内部控制基本规范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

  3. 所属分类：企业管理

    • 发布日期：2012-03-29
    • 文件大小：382kb
    • 提供者：fjxm06

  1. 浅析如何完善企业内部控制建设

  2. 随着《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的相继出台,上市公司如何进一步加强内部控制体系建设迫在眉睫。本文基于对目前上市公司内部控制制度建设和实施的现状及问题分析,提出了完善上市公司内部控制制度建设的对策建议。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-23
    • 文件大小：120kb
    • 提供者：weixin_38707826

  1. XX集团财务部内部会计控制规范、内部牵制制度

  2. 你还在寻找XX集团财务部内部会计控制规范、内部牵制制度吗？在这里，为大家整理收录了XX集团财...该文档为XX集团财务部内部会计控制规范、内部牵制制度，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看

  3. 所属分类：其它

  1. 企业内部控制基本规范

  2. 企业内部控制基本规范以企业理财为核心，以财务管理为内容，需要企业内部控制基本规范朋友千万不要错过咯...该文档为企业内部控制基本规范，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-12
    • 文件大小：273kb
    • 提供者：weixin_38683895

  1. 行政事业单位内部控制规范考试试卷及答案

  2. 行政事业单位内部控制规范试行2017--考试试卷考试时间60分钟总分100.00分考试得分100分窗体顶端HTMLCONTROLForms.HTML:Hidden.1HTMLCONTROLForms.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-20
    • 文件大小：174kb
    • 提供者：weixin_38697579
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