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下载次数: 0
上传时间: 2021-03-21
详细说明：安全合规审计平台
项目介绍
总体上，采取监管政策不断细化与收紧，企业安全合规日趋重要。而合规工作的落地，存在大量检查，审计类重复活动，以及采用企业人员和适用政策的叠加，人工成本也会逐渐上升。因此，为解决这类问题，我们设计并实施了安全合规审计系统，将控制，合规检查以及跟踪汇报等合规审计类流程固化到线上系统，实际使用中起到良好效果。
初始检查策略依据为SOX法案相关要求，适用于在美国上市的公司。企业可根据自身需要配置检查策略。
目录
项目概览
项目概念说明
项目主旨：项目进度检查公司内部生产存在的不合规行为，及时发现及时汇报。覆盖范围包括应用系统，操作系统和数据库三个横向维度，以及员工权限角色，操作日志和工单部署三个从不同的角度切入，对风险行为进行检测，识别风险项。
项目简要概念图说明如下：
如所示，除去日常工作，最终的纳入为审阅报告（）。
名词解释：
业务线：参与审阅的各个独立的业务部门或
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